| 預算表13 年度項目支出績效表 |
| 單位：北京市西城區潔民幼兒園 |
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金額單位：萬元 |
| 單位名稱 |
項目名稱 |
項目類別 |
項目責任人 |
項目責任人電話 |
項目總額 |
其中： |
績效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
本年績效指標值 |
績效度量單位 |
指標方向性 |
| 財政資金 |
其他資金 |
| 255079-北京市西城區潔民幼兒園 |
11010222T000000410497-北京市西城區潔民幼兒園教學活動費 |
31-部門項目 |
魏芳 |
62070338 |
24.600000 |
24.600000 |
|
為幼兒創設展示自我與社會交流的平臺，促進幼兒整體能力的提升；其次，也是班級活動和園本課程的延續和拓展，能夠大大滿足幼兒合作協商、自主探究、樂于想象與創造等學習品質的發展；最后，也是加強幼兒園與家長、社區溝通的重要途徑. |
產出指標 |
數量指標 |
開展豐富的活動 |
≥ |
4 |
次 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
創設展示自我與社會交流的平臺，促進幼兒整體能力的提升 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
按需求支付款項 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
24.6 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
促進幼兒的全面發展 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長幼兒滿意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410501-北京市西城區潔民幼兒園校園技防 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
18.000000 |
18.000000 |
|
通過擴班增加攝像頭點位、盲區覆蓋增加點位、加固改造恢復攝像頭點位、新址圍墻增加周界報警設備等，最終建成一套運行穩定，符合政策要求，能為幼兒園的安全保駕護航的技防系統，整體提高幼兒園的安全防范水平，實現平安校園建設目標。 |
產出指標 |
數量指標 |
新址新增周界報警設備 |
＝ |
13 |
對 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
系統驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
18 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
整體提升校園安全防范能力 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410502-北京市西城區潔民幼兒園馬甸南村甲3號房租 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
86.475216 |
86.475216 |
|
支付房屋租金后，可以保證房屋的使用功能，繼續開辦潔民幼兒園雙秀分址，招收適齡幼兒入園，接受良好的學前教育，為緩解北京市及西城區“入園難”做出一定的貢獻 |
產出指標 |
數量指標 |
招收幼兒數量 |
≥ |
150 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
環境及設施符合幼兒園辦園標準 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
依據租賃合同約定期限交納房屋租金 |
＝ |
1 |
次 |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
租金金額 |
＝ |
86.475216 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
滿足屬地社區適齡幼兒入園 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410503-北京市西城區潔民幼兒園裕中西里35號樓房租 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
0.085300 |
0.085300 |
|
支付房屋租金后，可以保證房屋的使用功能，繼續開辦潔民幼兒園裕西分址，招收適齡幼兒入園，接受良好的學前教育，為緩解北京市及西城區“入園難”做出一定的貢獻 |
產出指標 |
數量指標 |
招收幼兒數量 |
≥ |
140 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
環境及設施符合幼兒園辦園標準 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
依據租賃合同約定期限交納房屋租金 |
＝ |
1 |
次 |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
0.0853 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
滿足幼兒園繼續辦園需要 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410505-北京市西城區潔民幼兒園擴班加固網絡綜合布線和新增設備 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
11.240000 |
11.240000 |
|
通過擴班和加固改造，為園內建設一套運行穩定可靠的辦公網絡環境，有效提高園內信息化水平，為全園師生提供一個安全、高效、和諧、溫馨的幼兒教育環境。 |
產出指標 |
數量指標 |
建設信息點位的綜合布線 |
＝ |
186 |
個 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
系統驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
11.24 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
提升辦公信息化水平 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410508-設備類2022年新增北京市西城區潔民幼兒園人事專用設備 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
0.498000 |
0.498000 |
|
為了人事工作更加有序、更加規范的開展，保證幼兒園人事檔案整理起來符合主管部門的要求。同時，也是為了系統操作、系統開展人事工作的保證之一。如遇將來人事調動的情況，在檔案審核過程中，一方面是體現幼兒園在人事檔案管理中的嚴謹性，更是展現西城區教育系統人事檔案管理的規范性。 |
產出指標 |
數量指標 |
購置專用打孔機、裁紙機數量 |
＝ |
1 |
臺/套 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
使用正規品牌的專用設備 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
0.498 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
確保人事檔案規范整理 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
使用者滿意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410509-設備類2022年新增北京市西城區潔民幼兒園戶外大型玩具 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
6.682500 |
6.682500 |
|
潔民幼兒園雙秀分址在前期創設中為中小班，沒有涉及到大班的戶外大型玩具。今年開始雙秀分園開設了大班，因此需要增加適合大班孩子游戲的戶外大型玩具，F申請一組適合大班游戲的戶外大型玩具組合，分別有攀爬、滑、鉆、平衡等功能，能夠讓大班的孩子在戶外活動中得到動作上的發展，獲得成功感、快樂和滿足。 |
產出指標 |
數量指標 |
滑梯、平臺 |
＝ |
3 |
個 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
符合國家安全標準，綠色環保材料 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
一次性安裝付款 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
項目金額 |
＝ |
6.6825 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
發展幼兒鉆、爬、滑、平衡等動作，鍛煉幼兒勇氣，增強身體素質 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
幼兒滿意度高 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410514-設備類2022年更新北京市西城區潔民幼兒園廚房設備 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
1.780000 |
1.780000 |
|
烤箱和灶臺是食堂制作膳食必須的設備，更新了1臺烤箱和1個灶臺之后，充分滿足幼兒餐食制作的使用，從而使廚師能夠為孩子們加工營養豐富、美味可口的食物，促進幼兒的身體健康，也讓家長滿意幼兒園食堂的工作。 |
產出指標 |
數量指標 |
購置雙炒無尾灶、烤箱 |
＝ |
1 |
套 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
符合相關產品質量標準 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
1.78 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
滿足食堂工作需要，提高工作效率 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000410515-修繕經費-北京市西城區潔民幼兒園衛生間及多功能室改造 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
7.500000 |
7.500000 |
|
擴班項目完成后，將多功能教室改為小班幼兒教室，這樣幼兒園可以增加一個班，多招收30名左右的幼兒，使更多適齡幼兒入園接受學前教育。衛生間改造后也確保了幼兒使用的安全，洗手池、小便池等符合小班幼兒的平均身高，利于使用，更換了新的衛生潔具和洗手池、墩布池等設備后，利于老師為幼兒進行洗刷和玩具的清洗消毒。 |
產出指標 |
數量指標 |
改造后增加學位數 |
≥ |
30 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
各項施工內容達到環保標準 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
15 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
增加學位，緩解德勝地區適齡幼兒入園需求 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000412009-設備類2022年新增北京市西城區潔民幼兒園擴班設備 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
58.520000 |
58.520000 |
|
擴班設備的添置為幼兒園正常開班和開展教育教學活動提供了有力的支持和保障，為幼兒創設良好的學習和一日生活條件，提供了物質方面的支持和保證。從而保證更多的適齡幼兒入園接受學前教育，緩解了入園難，家長滿意，社會滿意度也大大提升 |
產出指標 |
數量指標 |
增加學位 |
≥ |
90 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
設備符合幼兒園教育教學活動需要，且安全環保 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
58.52 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
擴充學位，滿足更多適齡幼兒入園 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長幼兒滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000412038-修繕經費-北京市西城區潔民幼兒園分址院墻維修改造 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
4.200000 |
4.200000 |
|
滿足幼兒戶外游戲活動和開展體育教育教學活動的使用要求，包括在原有的鐵藝圍欄內側加裝金屬封板，實現院墻的封閉，同時對下部的墻面重新維修及粉刷翻新。院墻封板面積約為65平方米，墻面粉刷面積約220平方米。如期完工后，將顯著改善幼兒園室外環境和辦園條件，解決存在已久的安全問題，使孩子們在更加美觀安全的園區內鍛煉身體，增強體質 |
產出指標 |
數量指標 |
墻面粉刷、金屬封板 |
≥ |
220 |
平米 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
墻體達標，基礎和面層均合格 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
8.4 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
改善幼兒園的辦園環境、確保設施場地安全 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長師生滿意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000000477005-北京市西城區潔民幼兒園分址環境創設 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
10.000000 |
10.000000 |
|
保證順利開園和幼兒來園后正常的生活和游戲等活動，最大化地挖掘和體現環境在幼兒成長過程中的支持作用，環境展示墻是幼兒園環境的重要組成部分，具有展示形象內容和信息的作用。在日常教學活動中，教師可根據幼兒的興趣需要，創設、更換游戲墻面、主題活動墻面的相關內容，便于幼兒與墻面互動，使孩子們既能獲得美好的視覺感受，又能了解活動的內容，感受活動的發展脈絡，促進幼兒語言表達、積極探究、回顧反思等多方面能力的發展，激發幼兒潛能，幫助幼兒快樂學習。 |
產出指標 |
數量指標 |
樓道展示欄、櫥窗、展板 |
≥ |
10 |
處 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
符合標準合規材料 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
10 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
拓展房屋使用功能 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
≥ |
98 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000001284831-京財教育指【2021】2019號促進基礎教育事業發展（學前學段）專項轉移支付-租金補助（一址） |
31-部門項目 |
62070338 |
李佳 |
186.369000 |
186.369000 |
|
支付房屋租金后，可以保證房屋的使用功能，繼續開辦潔民幼兒園雙秀分址，招收適齡幼兒入園，接受良好的學前教育，為緩解北京市及西城區“入園難”做出一定的貢獻。 |
產出指標 |
數量指標 |
招收幼兒數量 |
≥ |
150 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
環境及設施符合幼兒園辦園標準 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
依據租賃合同約定期限交納房租 |
＝ |
1 |
次 |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
租金金額 |
＝ |
186.369 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
滿足屬地社區適齡幼兒入園 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000001284837-京財教育指【2021】2019號促進基礎教育事業發展（學前學段）專項轉移支付-租金補助（二址） |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
269.000000 |
269.000000 |
|
支付房屋租金后，可以保證房屋的使用功能，繼續開辦潔民幼兒園裕西分址，招收適齡幼兒入園，接受良好的學前教育，為緩解北京市及西城區“入園難”做出一定的貢獻。 |
產出指標 |
數量指標 |
招收幼兒數量 |
≥ |
150 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
環境及設施符合幼兒園辦園標準 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
依據租賃合同約定期限交納房租 |
＝ |
1 |
次 |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
租金金額 |
＝ |
269 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
滿足屬地社區適齡幼兒入園 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長滿意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000001289219-京財教育指【2021】2018號綜合獎補-綜合維修定額 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
12.018080 |
12.018080 |
|
為了確保幼兒園教育教學活動的順利開展，為師生創設一個安全的環境，確保各項設施設備的順利運行和正常使用，在日常工作中要隨時加強檢查，及時發現問題和隱患，要隨時針對幼兒園設施設備中出現的問題進行及時的維修，主要涉及的都是水、電、氣、熱以及戶外大型玩具設備等的維護保養；同時因為我園的教學樓已經建成和使用30余年，許多設施設備陳舊老化，經常出現這樣那樣的問題.同時我園又相繼增加了兩個分址，日常運行離不開維修，所以需要此項綜合維修經費來支持，由專業人員負責進行日常的維保工作。 |
產出指標 |
數量指標 |
維護園所數量 |
＝ |
3 |
處 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
需要與維保公司簽訂正規合同 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
完成進度 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
12.01808 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
及時對報修內容進行維護維修 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指標 |
| 11010222T000001294643-京財教育指【2021】2018號綜合獎補-校園保障經費 |
31-部門項目 |
李佳 |
62070338 |
105.840000 |
105.840000 |
|
幼兒園配備了充足的保安力量之后，可以進一步加強園所，尤其是園門口的安全管理，同時加強保安員的學習和培訓，落實幼兒園管理“雙十條”規定，嚴格執行《北京市中小學校安全管理規定》，幼兒都是弱勢群體，離不開成人的悉心保護和照顧，幼兒的安全和身心健康關系著眾多家庭的幸福以及社會的安定，所以做好校園保障工作就是對幼兒負責、對家長負責、對園所負責、對社會負責。在校園保障經費充足的條件下，我們會更好的做好校園安全管理工作，確保師生的安全。 |
產出指標 |
數量指標 |
三個園址每址配備保安員6名 |
＝ |
18 |
人 |
正向指標 |
| 產出指標 |
質量指標 |
使用具備正規資質的保安公司 |
定性 |
優良中低差 |
|
正向指標 |
| 產出指標 |
時效指標 |
以極低結款的方式支付費用 |
＝ |
100 |
% |
正向指標 |
| 產出指標 |
成本指標 |
指標金額 |
＝ |
105.84 |
萬元 |
正向指標 |
| 效益指標 |
社會效益指標 |
保障每個園址保安員配備齊全 |
定性 |
好壞 |
|
正向指標 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生家長滿意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指標 |